Zarząd Powiatu Suwalskiego przyjął projekty budżetu na 2025 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2025-2028.
W 2025 roku dochody i wydatki będą oscylować w granicach 50 mln zł. Na inwestycje przewidziano w przyszłym roku ok. 5 mln zł.
Planowane inwestycje w 2025 roku
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie - łączne koszty 132 569,00, plan na 2025 r. - 20 000,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1098B Przerośl - Zusenko - Jemieliste, gmina Przerośl. Koszt - 5 025 000,00, wydatki w 2025 r. - 408 800,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów, gmina Filipów. Koszt - 3 835 000,00 zł, wydatki 2025 r. - 480 000,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120 Bakałarzewo - Raczki, gmina Bakałarzewo. Koszt - 6 130 000,00 z wydatki w 2025 r. - 490 000,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny - Ejszeryszki – Rutka-Tartak, gmina Wiżajny. Koszt - 3 050 000,00 zł, wydatki w 2025 r. - 480 000,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1136B Postawele - Jałowo - Przejma - Dębniak, gmina Jeleniewo. Koszt - 3 775 000,00 zł, wydatki w 2025 r. - 480 000,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1136B Postawele - Jałowo - Przejma - Dębniak, gmina Rutka Tartak. Koszt - 4 515 000,00, wydatki w 2025 r. - 380 000,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie, gmina Suwałki, Koszt - 2 040 000,00 zł, wydatki w 2025 r. - 500 000,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek – od drogi 655, gmina Raczki. Koszt - 1 200 000,00 zł, wydatki w 2025 r. - 200 000,00 zł
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych w miejscowości Kaletnik, gmina Szypliszki. Koszt - 4 000 000,00 zł wydatki w 2025 r. - 380 000,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie. Koszt -3 330 000,00, wydatki w 2025 roku - 701 200,00 zł
- Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie. Koszt - 485 000,00 zł,. wydatki w 2025 roku -315 000,00 zł
- Realizacja kompleksowych prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowspudzie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym Alei. Koszt - 475 000,00 zł, wydatki w 2025 roku - 315 000,00 zł
Razem wydatki inwestycyjne 37 992 569,00, w tym z 2025 roku - 5 150 000,00
Zakupy inwestycyjne
1. Nabywanie nieruchomości na rzecz powiatu -10 000,00 zł
2. Zakup systemu zasilania awaryjnego do serwerowni Wydziału GKN 30 000,00 zł
Razem zakupy inwestycyjne 40 000,00 zł
Ogółem zadania inwestycyjne 38 032 569,00 zł, w tym wydatki w 2025 roku - 5 190 000,00 zł
W stosunku do pierwotnego planu inwestycyjnego zmiana na 2025 roku polega na dopisaniu do wydatków dwóch inwestycji w związku z otrzymaniem w listopadzie 2024 roku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, które będą wykonane w latach 2024-2025, tj. na:
- przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie;
- przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1128B Wiżajny - Stankuny - Wiłkupie - Wiżajny.
DOCHODY:
Prognozę dochodów sporządzono biorąc pod uwagę dane historyczne dotyczące kształtowania się poziomu dochodów w latach poprzednich.
Na rok 2025 zaplanowano dochody w kwocie 51.065.151,92 zł.
Dochody bieżące w 2025 roku zaplanowano w kwocie 50.465.151,92 zł i stanowią one 98,83% ogółu dochodów.
Dochody planowane na lata 2026-2028 oparto na przewidywanym planie dochodów za 2025 rok. W latach 2026-2028 planuje się wzrost dochodów bieżących o około 3% rocznie.
Katalog źródeł planowanych do pozyskania dochodów bieżących:
1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały w 2025 roku w kwocie 22.693.937,19 zł. W latach 2026-2028 ich wysokość oszacowano uwzględniając wzrost o wartość PKB tj. w roku 2026 – 3,5%, w roku 2027 – 3,1% i w roku 2028 – 2,8%.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w 2025 roku w kwocie 603.241,07 zł. W latach 2026-2028 ich wysokość oszacowano na stałym poziomie 603.241,00 zł.
3. Dochody z subwencji ogólnej dla powiatów w 2025 roku planuje się w kwocie 14.847.918,66 zł oraz zakłada się ich wzrost o wskaźnik inflacji, tj. w roku 2026 - 3,1%, w roku 2027 - 2,6% i w roku 2028 - 2,5%.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2025 zaplanowano w kwocie 6.405.911,00 zł. W latach 2026-2028 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 2,0% rocznie.
Na planowane dochody majątkowe w 2025 roku składają się środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 600.000,00 zł.
WYDATKI:
Wydatki na lata 2026-2028 zaplanowano biorąc pod uwagę kształtowanie się poziomu wydatków w latach poprzednich. W 2025 roku planuje się wydatki na łączną kwotę 50.325.152,08 zł.
Wydatki bieżące w 2025 roku wyniosą 45.080.152,08 zł
W 2026 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o około 5,0% rocznie w stosunku do roku poprzedniego. Na lata 2027-2028 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o około 4,0% rocznie.
-Wydatki majątkowe w 2025 roku są niższe w stosunku do roku 2024 w związku z mniejszymi możliwościami finansowymi. Jednak, jak pokazuje analiza wykonania tych wydatków w latach poprzednich, planuje się rozszerzanie katalogu zadań inwestycyjnych w ciągu roku. Nakłady na wydatki majątkowe będą ulegały zwiększeniu w momencie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych - informuje Starostwo.
PRZYCHODY BUDŻETU:
W latach 2025-2028 nie przewiduje się zaciągania kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z założenia planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2025-2027 zakładają nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
KWOTA DŁUGU:
Dług na koniec 2025 roku wynosić będzie 840.000,00 zł. W porównaniu do roku poprzedniego kwota długu pomniejszona zostanie o 46,84%. W kolejnych latach dług będzie miał tendencję malejącą.
Inwestycje z udziałem funduszy UE
W latach 2026-2028 nie planuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028 wprowadzono natomiast wydatki na programy, projekty z udziałem środków zewnętrznych:
- zadania "Erasmus+ - Mobilność edukacyjna osób KA 1 Kształcenie i szkolenia zawodowe". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 178.251,00 zł, z tego w 2025 roku planuje się wydatkować kwotę 176.000,00 zł.
oraz środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:
- zadanie "Realizacja kompleksowych prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowspudzie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym zabytkowej Alei". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 475.000,00 zł, z tego w 2025 roku planuje się wydatkować kwotę 315.000,00 zł,
- zadanie "Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 485.000,00 zł, z tego w 2025 roku planuje się wydatkować kwotę 315.000,00 zł.
WYG
Źródło: Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Na fot: Przebudowany na początku w 2024 roku 5,2 km odcinek drogi powiatowej Wiżajny - Ejszeryszki - Rutka-Tartak. Fot: Starostwo
