Gmina Sejny. Projekt budżetu na 2022 rok z dużym deficytem, na inwestycje 10 mln zł

Najwięcej pieniędzy Gmina Sejny wyda w przyszłym roku na zaopatrzenie wsi w wodę i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Poćkunach.

Dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 18,2 mln zł co stanowi 78,73 proc. przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Na ogólną kwotę składają się dochody bieżące w wysokości 16.381.688,00 zł., co stanowi 80,77 proc. przewidywanego wykonania w 2021 roku i dochody majątkowe w kwocie 1.829.073,00 zł., co stanowi 64,19 proc. przewidywanego wykonania w 2021 roku.

W planowanych na 2022 rok dochodach:

1) dochody własne stanowią 37,22 %,

2) dotacje celowe stanowią 25,29 %, 3)

3) subwencja stanowi 28,69 %,

4) środki na dofinansowanie zadań stanowią 8,80 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - przewidywane wykonanie w 2021 roku – 1.641.385,00 zł., plan na 2022 rok – 1.670.106,00 zł., tj. 101,75 % przewidywanego wykonania w 2021 roku, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 486.561,00 zł.,

- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 707.913,00 zł.,

- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 73.269,00 zł.,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 141.391,00 zł.,

- podatek od spadków i darowizn osób fizycznych w kwocie 25.020,00 zł.,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 235.952,00 zł.

Wydatki budżetu mają zaś wynieść 26.397.308,00 zł.

Na rok 2022 planuje się w Gminie Sejny deficyt w kwocie 8.186.547,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 5.045.736,00 zł., pożyczki na wyprzedzające finansowanie planowanej do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 1.289.868,00 zł., kredytu na sfinansowanie inwestycji, planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 1.808.239,00 zł. oraz przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku w kwocie 42.704,00 zł.

Planowaną pożyczkę w kwocie 1.289.868,00 zł. planuje się spłacić w 2023 roku, tj. po uzyskaniu refundacji wydatków ze środków unijnych.

Za małe subwencje

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone wskaźnikiem 103,3 %, wynikającym z przewidzianych tendencji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100 % planowanych wydatków z zakresu oświaty.

Subwencja ogólna w 2021 r. wyniosła 5 622 755,00, zaś w 2022 tylko 5 224 153,00, tj. 92,91% wykonania 2021 r.

10 mln zł na inwestycje

Wydatki majątkowe na 2022 rok zaplanowano w kwocie 10.085.070,00 zł., co stanowi 132,11 % przewidywanego wykonania w 2021 roku.

W zaprojektowanych na 2022 rok kwotach wydatków, wydatki majątkowe stanowią 38,20 %

wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zdeterminowane są nakładami na realizację zadań, na które gmina otrzymała dofinansowanie zewnętrzne - głosi uzasadnienie do projektu budżetu gminy.

Na Infrastrukturę wodociągową wsi zaplanowano 2 555 070,00 zł.

Rusza wreszcie rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki - Żegary, oraz Folwark Berżniki - Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości Konstantynówka.

2. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Poćkunach, w tym budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Poćkunach - 6 860 000,00 zł,

3. Kultura fizyczna - 650 000,00 zł, w tym:

- Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki - -300 tys. zł,

Planuje się wydatki na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja boiska połączona z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Berżniki”. Projekt jest dofinansowany środkami unijnymi w 72,64 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W ramach projektu planuje się zamontowanie wiat, wybudowanie boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, toru do zawodów strażackich, montaż oświetlenia solarnego oraz budowę parkingu.

- Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny w miejscowości Sumowo - 350 tys. zł.

3. Ochotnicze straże pożarne 15 000,00

Założenie klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Żegary - 15 000,00zł

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z Województwa Podlaskiego w ramach programu „Odnowa wsi”.

Razem: 10 080 070,00

Wydatki bieżące

Gmina Sejny otrzymała także dofinansowanie zewnętrzne do projektu finansowanego wydatkami bieżącymi pn. „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne bogactwem uczniów ze szkół podstawowych w wiejskiej Gminie Sejny”, którego realizacja rozpoczęła się w 2020 roku.

Oświata i wychowanie

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku w tym dziale wynosi 5.150.814,64 zł., natomiast plan na 2022 rok - 5.024.957,00 zł., co stanowi 97,56 % przewidywanego wykonania w 2021.Zmniejszenie wydatków spowodowane jest przejęciem obsługi finansowo-księgowej szkół przez Urząd Gminy.

Dowożenie uczniów do szkół

Przewidywane wykonanie w 2021 roku – 589.650,00 zł., plan na 2022 rok - 691.300,00 zł., co stanowi 117,24 % przewidywanego wykonania w 2021 roku. W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia dla 5 kierowców i 5 opiekunek nad dojeżdżającymi uczniami oraz pochodne od tych wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki (zakup paliw, części do napraw autobusów, abonamenty telefoniczne oraz remonty autobusów, ich przeglądy techniczne i ubezpieczenie).

Pomoc społeczna.

Przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku w tym dziale wynosi 1.306.123,05 zł., natomiast plan na 2022 rok - 1.290.878,00 zł., co stanowi 98,83 % przewidywanego wykonania w 2021 roku

Ochotnicze straże pożarne

Przewidywane wykonanie w 2021 roku – 232.900,00 zł., plan na 2022 rok - 242.700,00 zł., co stanowi 104,21 % przewidywanego wykonania w 2021 roku.

W rozdziale tym planuje się wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sejny. Planowane wydatki to wynagrodzenia kierowcom i komendantowi gminnemu oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych oraz zakup paliwa do samochodów strażackich, ich remonty, przeglądy techniczne i ubezpieczenie, a także energia elektryczna zużyta w remizach OSP i składki na ubezpieczenie członków OSP.

Schroniska dla zwierząt Przewidywane wykonanie w 2021 roku - 35.000,00 zł., plan na 2022 rok - 45.000,00 zł., co stanowi 128,57 % przewidywanego wykonania w 2021 roku. W rozdziale tym planuje się wydatki na odławianie, z obszaru administracyjnego Gminy Sejny, bezdomnych psów wskazanych przez Urząd Gminy Sejny, ich przetrzymywanie i sprawowanie opieki oraz utrzymanie psów dotychczas znajdujących się w pensjonacie dla zwierząt.

WYG

Na fot: Szkoła w Poćkunach. Fot. UG Sejny