Powiat sejneński. Projekt budżetu na 2025 rok skromniejszy od tegorocznego

W czwartek, 14 listopada 2024 r. Zarząd Powiatu Sejneńskiego przyjął uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2025 rok.

Dochody

Projekt planu dochodów zaplanowano w wysokości 41.118.500 zł stanowiącej 64,24 % planowanego wykonania w 2024 roku. Tak niski plan wynika z tego, iż w 2024 r. planowane jest o około 30 mln zł więcej wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2025. Nie zaplanowano dochodów majątkowych, ponieważ przy realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych powiat otrzyma refundację dopiero w 2026 roku.

Wszystkie dochody są dochodami bieżącymi i są one większe o 18,27 % w porównaniu z rokiem 2024. Tak duży wzrost dochodów bieżących spowodowany jest zmianą przez Ministerstwo Finansów naliczania subwencji i dochodów z PIT. Innymi słowami: większy procent z podatków zostaje w powiecie, a powiat ma mniej różnego rodzaju dotacji bieżących.

W szczegółach wygląda to tak:

Środki przyznane przez Ministerstwo Finansów to 28.674.410,60 zł, co stanowi 69,73 % dochodów bieżących, z tego:

1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.696.262,23 zł, co stanowi 33,30 % dochodów bieżących,

2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.887.600,25 zł, co stanowi 4,59 % dochodów bieżących,

3) Subwencja ogólna - 11.526.489,82 zł, co stanowi 28,03 % dochodów bieżących.

Pozostałe dochody- 3.011.447,40 zł, co stanowi 7,32 % budżetu, z tego m.in.:

1) Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie 3 linii autobusowych – 160.000 zł,

2) Dofinansowanie przez Powiat augustowski linii autobusowej na trasie Sejny – Augustów w wysokości 23.117 zł,

3) Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 700.000 zł,

4) Wpływy za wydanie prawa jazdy – 150.000 zł,

5) Wpływy z mienia powiatu – 49.000 zł, są to dochody z wynajmu pomieszczeń oraz hali sportowej, opłata za zarząd i dzierżawę gruntu,

6) Wpływy z usług – 644.800 zł - opłaty za wyżywienie w internacie przy LO w Puńsku, zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sejneńskiego oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych,

7) Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 200.000 zł,

8) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 333.000 zł,

13) Pozostałe dochody 143.030,40 zł tj. różne opłaty (karty wędkarskie, prowizja od dochodów budżetu państwa, koszty obsługi PFRON, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych itp. dochody)

Wydatki

Wydatki budżetowe na rok 2025 zaplanowano w kwocie ogółem 44.225.728 zł, co stanowi 68 % przewidywanego wykonania 2024 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE - 34.419.895 co stanowi 77,82% budżetu ogółem, z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.109.479 zł,

2. Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu powiatu – 2.142.550,56 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.568.664 zł,

4. Wydatki związane z działalnością statutową – 5.587.547,44 zł,

Oświata w wydatkach bieżących najwięcej pochłonie 8.628.400 zł, co stanowi 25,06 % wydatków bieżących.

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą utrzymania szkół i placówek oświatowych działających na terenie powiatu. Wynagrodzenia nauczycieli zostały wyliczone na podstawie faktycznego wykonania z miesiąca września 2023 r. wraz z podwyżkami w wysokości 5% od stycznia 2025 r. Zaplanowano podwyżki dla administracji. Pozostałe wydatki zostały zaplanowane na minimalnym poziomie, w sposób niezagrażający realizacji zadań oświatowych.

1) Technika w kwocie 1.830.000 zł

2 Licea Ogólnokształcące:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – 4.318.000 zł,

- Liceum Ogólnokształcące w Puńsku – 2.091.000 zł,

Koszty utrzymania dróg powiatowych wraz z remontami - 700.000 zł,

Zadania inwestycyjne

1.Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol – ok. 1,37 km, Kwota -3.175.000,00 zł

2. Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej nr 1175B Sejny (ul. Młynarska) Bosse - Berżałowce 50.000,00 zł

3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki - Berżałowce - Giby z Programu Interreg Polska - Litwa - 5.440.000,00 zł

4.Zakup solarki 150.000,00 zł

5. Zakup samochodu dostawczego 150.000,00 zł

6. Zakup wykaszarki wysięgnikowej 100.000,00 zł