Projekt planu dochodów zaplanowano w wysokości 61.222.660 zł, stanowiącej 80,95 % planowanego wykonania w 2023 roku.
Tak niski plan wynika w tego, iż w 2023 r. planowane jest o około 15 mln więcej wydatków majątkowych w porównaniu z rokiem 2024 - głosi uzasadnienie do projektu budżetu. W ciągu roku mogą być jednak pozyskane dodatkowe pieniądze ze źródeł zewnętrznych.
Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 30.172.240 zł, natomiast pozostałe w wysokości 31.050.420 zł są dochodami bieżącymi i są one większe o 1,43%.
Wydatki budżetu powiatu zaplanowano na poziomie 64.387.408 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 29.706.117 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 34.681.291 zł,
Deficyt budżetu powiatu wynosi 3.164.748 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
Dochody powiatu to głównie dotacje i subwencje rządowe.
To m.in.
I. Środki przyznane przez Ministerstwo Finansów - 19.766.662 zł, co stanowi 63,65 % dochodów bieżących, z tego:
1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.295.887 zł, co stanowi 13,83 % dochodów bieżących,
2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 128.455 zł,
3) Subwencja ogólna – 15.342.320 zł, co stanowi 49,41 % dochodów bieżących z tego:
a) część wyrównawcza subwencji ogólnej- 6.352.357,
b) część równoważąca subwencji ogólnej- 3.495.200 zł,
c) część oświatowa subwencji ogólnej- 5.494.763zł.
II. Dotacje przyznane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w kwocie 8.392.682 zł, co stanowi 26,60 % dochodów bieżących z tego:
1) Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.259.682 zł,
2) Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 133.000 zł (Dom Pomocy Społecznej)
III. Pozostałe dochody- 2.891.076 zł, co stanowi 7,43 % budżetu, z tego:
1) Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie 3 linii autobusowych – 160.000 zł,
2) Dofinansowanie przez Powiat augustowski linii autobusowej na trasie Sejny – Augustów w wysokości23.117 zł,
3) Wpływy z opłaty komunikacyjnej- 900.000 zł,
4) Wpływy za wydanie prawa jazdy – 100.000 zł,
5) Wpływy z mienia powiatu – 29.000 zł, są to dochody z wynajmu pomieszczeń, opłata za zarząd i dzierżawę.
DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 30.172.240 zł, co stanowi 50,72 % budżetu, z tego zdecydowana większość to dotacje, głównie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Stad też będzie można modernizować szereg dróg powiatowych.
Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 rok
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury ( od Sejw do Pełel) - 3.707.301,00 zł ( w tym dotacja z Gminy Puńsk 369.500 zł);
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce – Karolin – Pogorzelec na odcinku o długości około 1 km - 2.000.000,00 zł;
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra - Remieńkiń na odcinku o długości około 1 km - 2.000.000,00 zł;
4. Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Nr 1174B na odcinku Karolin – Pogorzelec- 1.000.000,00 zł ( w tym dotacja z Gminy Giby 200.000,00 zł);
5. Przebudowa nawierzchni chodnika i jezdni na ulicy Nr 2575B Grodzińskiego - 1.100.000,00 zł ( w tym dotacja Miasta Sejny 220.000,00 zł);
6. Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol – ok. 1,37 km - 3.538.000,00 zł;
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk-Wojciuliszki-Budzisko ok. 1,35 km - 2.728.000,00 zł ( w tym 1 dotacja Gminy Puńsk 545.600 zł,). Będzie to kontynuacja wykonanego wcześniej pierwszego odcinka od ulicy Strażackiej do Wojciuliszek.
8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza)–Łumbie–Widugiery – ok.1 km - 2.098.000,00 zł ( w tym dotacja z Gminy Sejny 264.900 zł);
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń i Nr 1174B Sejny (ul. Zawadzkiego) – Daniłowce - Karolin-Pogorzelec - 8.421.053,00 zł;
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204B Giby – Wiłkokuk – Zelwa na odcinku o dł. Ok. 3,5 km- 4.210.527,00 zł;
11. Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku - 40.000,00 zł.
Razem: 30.842.881,00 zł
Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2024 roku
- SP ZOZ w Sejnach - 2.357.000,00 zł na przebudowę i wyposażenie kuchni przy Szpitalu Powiatowym w Sejnach, w tym dotacja zewnętrzna 2.000.000 zł;
- Biblioteka Publiczna w Sejnach - 75.000,00 zł;
- Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński - 267.725,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Sejnach - 166.250,00 zł;
- Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach - 1.113.000,00 zł;
- Dotacja dla parafii w Sejnach - 1.481.410 zł (dotacja z Rządowego Programu Polski Ład na remont klasztoru);
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu - 50.000,00.
WYG
Źródło: Starostwo Powiatowe w Sejnach
Na fot: Początek nie zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej Puńsk - Wociuliszki. Fot: Starostwo Powiatowe
