Burmistrz Sejn Arkadiusz Nowalski ogłosił projekt budżetu miasta na rok 2023. Wymienione w nim zostały m.in. takie inwestycje, jak zielone eko-osiedla budynków komunalnych i rozbudowa Ośrodka Kultury.
Dochody budżetowe miasta Sejny ogółem zaplanowano w wysokości 30.592.529,00 zł, w tym: dochody bieżące – 25.006.053 zł i dochody majątkowe – 5.586.476,00 zł.
Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2023 to: ·Wyrównawcza - 2.671.420,00 zł, Oświatowa - 6.063.979 zł.
Wydatki budżetu założono w wysokości 36.271.537,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 25.228.987,00 zł, wydatki majątkowe 11.042.550 zł.
Deficyt budżetu w wysokości 5.679.008 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- emisji obligacji w kwocie 5.040.000,00 zł,
- rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 204.573,60 zł
- wolnymi środkami w kwocie 434.434,40 zł
W projekcie budżetu uwzględniono podniesienie przez Radę Miasta stawek podatku od nieruchomości. Podatek od transportu zaplanowano wg przewidywanego wykonania roku 2022. Podatek rolny i leśny, jak w latach poprzednich, ustalany jest wg ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cen skupu żyta i ceny sprzedaży drewna.
Struktura zaplanowanych dochodów bieżących przedstawia się następująco:
1. subwencje ogólne z budżetu państwa –8.735.399,00 zł;
2. dochody z mienia komunalnego – 300.769,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy oraz z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste);
3. dochody z podatków i opłat – 3.976.796,00 zł;
4. wpływy dochodów na podstawie ustaw szczególnych 1.919.990,00 zł, w tym:
-z opłat z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 305.000,00 zł,
- z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 120.000,00 zł
- z „opłaty śmieciowej” – 1.474.990,00 zł
5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –3.764.154,00zł ( w 2022 - 3.797.655,00 zł;w 2021 r. -4.064.450,00 zł; w 2020 - 4.080.177,00 zł, a w 2019r. -4.328.862,00 zł);
Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, Rady Miasta, podstawą konstrukcji budżetu miasta na 2023 rok, oprócz obowiązujących przepisów, jest analiza dotycząca realizacji budżetu miasta z uwzględnieniem sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, wzrostem niepewności, zaburzeniami w handlu i na rynkach finansowych oraz globalnym wzrostem cen i pandemią Covid-19. W szczególności zachwianie dostaw i opóźnienia w realizacji inwestycji i przedsięwzięć oraz ich rozliczanie oraz prognozowane wskaźniki makroekonomiczne wpływają na planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta.
Zarówno założenia do projektu budżetu jak i sam budżet 2023 roku są tworzone w warunkach dużej niepewności co do sytuacji finansowo gospodarczej kraju i miasta.
Malejące pływy z PIT, CIT
Wpływ z PIT planowany w kwocie 3.535.356,00 zł przy 3.651.212,00 w 2022; 3.974.450,00 zł w 2021 r., a poprzednio- 4.000.177,00 zł, a wcześniej - 4.248.862,00 zł. To kolejna obniżka o kwotę, o którą to samorząd musi zmniejszyć środki na realizację swoich zadań. Zaś wydatki Miasta wzrosną ze względu na wzrost kosztów finansowania oświaty, systemu gospodarowania odpadami, wzrost kosztów wynagrodzeń i zakupu usług (zwłaszcza energii elektrycznej) w związku z podwyższeniem płacy minimalnej w gospodarce i rosnącą inflacją.
W pierwszej kolejności w 2023 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji,
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku - 11 042 550,00 zł:
- Budowa zielonych eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny (ul. Łąkowa i ul. Wileńska) - 4 024 600,00 zł,
- Budowa dróg gminnych 32KD i Wojska Polskiego I i II etap - 512 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na garaże 50 000,00 zł,
- Studium wykonalności, program funkcjonalno- użytkowy i komplet dokumentów przetargowych do zadania "Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt oraz ciepłociągu na terenie miasta Sejny” - 67 800,00zl,
- Realizacja projektu: e-Sejny - nowoczesne usługi dla mieszkańców Miasta - dostosowanie systemów urzędu do e-usług.Wartosć projektu - 971 946,00, środki własne - 194 389,00, środku zewnętrzne - 777 557,00 zł,
- Dokończenie podłączenia budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 36 do instalacji gazowej- 50 614,00 zł,
- Przebudowa instalacji co w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sejnach, poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do przepisów ppoż. (Rządowy Fundusz Polski Ład). Wartość - 2 040 000,00, środki własne - 40 000,00 z, dofinansowanie zewnętrzne - 2 000 000,00 zł,
- Dokończenie adaptacji piętra na placówkę wsparcia dziennego w budynku przy ul. Zawadzkiego - 120 000,00 zł,
- Dostosowanie budynku przy ul. 1 Maja 2 do wymogów sanitarnych - 207 526,00 zł,
- Oświetlenie ul. Wileńska i ul. Piłsudskiego (dokumentacja techniczna i wykonanie) - 300 000 zł,
- Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Sejnach wraz z nadzorem inwestorskim (Rządowy Fundusz Polski Ład).Wartość - 2 698 064,00, wkład własny - 644 280,00, środki zewnętrzne - 2 053 784,00 zł,
Razem: wydatki inwestycyjne - 11 042 550, 00, w tym środki własne - 6 211 209, 00 zł, dofinansowanie zewnętrzne - 4 053 784 zł.
Z funduszu sołeckiego:
Zabezpieczenie środków na urządzanie tzw. łąk biskupich w ławki parkowe i kosze na śmieci - 53 417,80 zł.
Dotacje m.in. dla:
- Ośrodek Kultury w Sejnach-m 580 000,00
- Biblioteka Publiczna w Sejnach x 230 000,00
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach - 1.247205,00 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Horyzont w Sejnach - 44 796,00 zł, Przedszkole z Litewskim Językiem nauczania w Sejnach - 190 320,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Let's Talk - 366 000,00 zł,
- dotacja na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - 3 000,00zł,
- dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia - 5 000,00 zł,
- Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 100 000,00 zł,
- dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom do realizacji przez stowarzyszenia – 16.000 zł,
- Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działania na rzecz osób w wieku emerytalnym działania na rzecz osób niepełnosprawnych - 6 000,00 zł,
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- 3 000,00 zł.
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych - 2 112 320,00 zł.
OGÓŁEM WYDATKI NA DOTACJE - 2 932 320,00 złotych.
WYG
