Największe zadanie inwestycyjne to rozpoczęcie wreszcie budowy zielonych Eko-osiedli komunalnych w mieście (ul. Łąkowa i ul. Wileńska).
Burmistrz Sejn zatwierdził projekt budżetu na 2025 rok. Teraz zajmą się nim radni miejscy.
Planowane dochody budżetu- 52.379.454,76 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 38.282.374,00 zł,
- majątkowe ( inwestycyjne) - 14.097.080,76 zł
W dochodach z majątku zaplanowano m.in. 1,7 mln zł dochód w ze sprzedaży działek uzbrojonych w strefie ekonomicznej, choć ta sztuka nie udaje się od 2021 roku. Ostatni przetarg w 2024 roku zaplanowany jest na 09.12.br.
- Zaplanowana ostrożnościowo kwota ze sprzedaży (w związku z ogłoszeniem kolejnego przetargu w 2024) dotyczy 3 działek: o pow. 0,9461ha ; 0,7852 ha i 0,200 ha przy ul. Powstańców Sejneńskich - informuje Ratusz.
Wydatki budżetu - 64.259.419,96 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 37.108.065,04 zł,
- majątkowe ( inwestycyjne) - 27.151.354,92 zł
Najwięcej wydatków na bieżące funkcjonowanie pochłonie oświata i wychowanie Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 16.934.543,00 zł.
Uwarunkowania, luka oświatowa
- Wpływ z PIT planowany na rok 2025 to 15.693.281,00 zł - to po raz pierwszy powrót do realnie uzyskiwanych dochodów przez samorząd. Nie zapewni niestety pokrycia rosnących wydatków ze względu na wzrost kosztów finansowania oświaty, wzrost kosztów wynagrodzeń i zakupu usług (zwłaszcza energii elektrycznej) w związku z podwyższeniem płacy minimalnej w gospodarce i rosnącą inflacją.
Kolejne podwyższenie płacy minimalnej na 2025 r., wzrost cen usług i towarów szczególnie energii i opału większy niż zakładano znacząco wpływają na kształt budżetu.
Niezmiennie rośnie znacząco luka oświatowa, czyli różnica pomiędzy subwencją (która jest na ucznia) a wydatkami na wynagrodzenia (które dotyczą nauczycieli), a to sprawia, że musimy zwiększyć udział dochodów własnych (uszczuplonych) w finansowaniu oświaty, to z kolei dzieje się kosztem realizacji innych zadań publicznych.
Wzrosły też po raz kolejny koszty realizacji zadań miasta w związku z utworzeniem żłobka i zatrudnieniem tam personelu, głównie ze względu na wzrost płacy minimalnej - głosi uzasadnienie do projektu budżetu na 2025 rok.
Deficyt budżetu
Zaplanowany deficyt budżetowy wynosi 11,8 mln zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnymi środkami w kwocie 479.965,20 zł
- z niewykorzystanej w 2024 roku dotacja na budowę zielonych EkoOsiedli komunalnych) - 11.400.000,00 zł. W 2024 roku ich budowa bowiem nie rozpoczęła się. Nowe władze miasta przesunęły tę inwestycję na 2025 rok
Inwestycje
W 2025 roku oraz w latach następnych w pierwszej kolejności będą zabezpieczane środki finansowe na realizację przedsięwzięć kontynuowanych oraz na inwestycje, dla których już wykonano prace przygotowawcze. Wprowadzanie do planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć będzie warunkowane możliwościami budżetowymi i potrzebami rozwojowymi Miasta i dotyczyć będzie zadań i projektów, na które możliwe będzie uzyskanie dofinansowania (np. środki z KPO) - wynika z uzasadnienia do projektu budżetu na 2205 rok.
Na 2025 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 27,2 mln zł; w tym głównie na programy finansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Eko - osiedla
Zaplanowano na 2025 rok kwotę 14,1 mln zł na budowę zielonych eko -osiedli; w tym na zapewnienie wkładu własnego 2,7 mln zł
Budowa dwóch osiedli tzw. eko - domków jest możliwa za sprawą finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat, udzielonego przez BGK. To blisko 80% wartości całej inwestycji.
Złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego zakładał budowę przez Miasto Sejny 17 budynków dwulokalowych na działkach gminnych. Przy ul. Łąkowej powstanie 10 budynków (20 lokali mieszkalnych), zaś przy ul. Wileńskiej 7 budynków (14 lokali mieszkalnych). W ramach inwestycji zaplanowano mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe. Wszystkie budynki mają być wybudowane w tzw. systemie szkieletowym.
Przewidywana wartość realizacji całego projektu pn. Budowa zielonych eko-osiedli komunalnych w Mieście Sejny to prawie 28,3 mln zł, przy dofinansowaniu na poziomie 80%, czyli 22,6 mln zł. Pozostała kwota stanowić będzie wkład własny samorządu.
Lokale mają powstać do maja 2026 roku.
- Budownictwo komunalne to dla nas zadanie priorytetowe. To właśnie na barkach władz gminy spoczywa obowiązek tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców o niskich dochodach. A potrzeby są duże i pilne. Obecnie lokale komunalne są w bardzo złym stanie technicznym, a niektóre grożą nawet zawaleniem. Nowe mieszkania przydzielone zostaną najbardziej potrzebującym mieszkańcom Sejn - zapewniał latem 2024 roku burmistrz Sejn Dorian Krause.
Pozostałe inwestycje
1. Środki przeznaczone na wkłada własny do przebudowy ul. Nowej - 336.410,00 zł;
2. 360.000,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową „Rewitalizacja
centrum Miasta Sejny”
3. 136.000,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową terenów miejskich na dz. Ew. 397, 398/3 oraz 1616/6” (wstępna promesa na dofinansowanie 133.280,00 zł)
4. 968.908,40 zł na termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 10 (dofinansowanie 956.297,40 zł)
5. 3.611.532,00 zł na budowę kotłowni oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny (promesa na dofinansowanie 3.552.615,00 zł)
6. 565.088,16 zł na budowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Sejnach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody (wstępna promesa na dofinansowanie 6.495.089,16 zł)
7. 68.697,00 zł na dostosowanie infrastruktury informatycznej Miasta Sejny oraz jednostek podległych
8. kwota 239.850,00 zł na sporządzenie kompleksowej dokumentacji dotyczącej renowacji budynku ratusza oraz zagospodarowania terenu wokół zabytku ; (wstępna promesa na dofinansowanie 235.053,00 zł)
9. kwota 130.000,00 zł , wydatki na dokończenie adaptacji piętra budynku przy Zawadzkiego 13 na placówkę wsparcia dziennego i biuro komisji
10. kwota 188.605,13 zł; na wykonanie projektu budowlanego w zakresie wzmocnienia, konserwacji, restauracji i modernizacji budynku dawnego domu talmudycznego w Sejnach (Rządowy Fundusz Polski Ład - dofinansowanie 184.833,03 zł)
11. 189.643,25 zł; na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej i konserwatorskiej synagogi w Sejnach( – Rządowy Fundusz Polski dofinansowanie 185.850,38 zł)
12. kwota 140.625,48 zł; na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej ( Rządowy Fundusz Polski Ład - dofinansowanie 137.924,00 zł)
13. kwota 164.635,50 zł; na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej Pałacu Biskupiego Diecezji Sejneńskiej ( Rządowy Fundusz Polski Ład - dofinansowanie 161.342,79 zł)
WYG
Źródło i wizualizacja: UM Sejny
Na wizualizacji planowane eko - osiedle
