Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Rutce- Tartak radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie. Dokonano m.in. w niektórych zadaniach zmniejszenia planu wydatków o kwotę 858 618,94 zł oraz zwiększenia w innych o kwotę 145 846,00 zł.
Uaktualniono m.in. plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania dochodów m.in. z tytułu: wpływu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 328,00 zł, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – osoby fizyczne 4 520,00 zł, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne 28 130,00 zł,
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 26 281 615,96 zł z tego:
a) bieżące w wysokości 15 035 026,96 zł,
b) majątkowe w wysokości 11 246 589,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 28 982 345,85 zł z tego:
a) bieżące w wysokości 14 798 700,05 zł,
b) majątkowe ( inwestycyjne) w wysokości 14 183 645,80 zł.
Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następujące zmiany:
I. Zmniejszono plan dochodów:
- o kwotę 80 000,00 zł, w związku z przeniesieniem części realizacji projektu „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak”
- o kwotę 162 285,00 zł na „Poprawę jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak” w związku z podpisaniem aneksu na wydłużenie terminu realizacji tego zadania.
- o kwotę 13 000,00 zł w związku z realizacją inwestycji „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla zadania pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak”,
- o kwotę 20 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Rutka-Tartak, na działkach nr: 186,29/5,29/12,175/2” na 2025 rok,
- o kwotę 160 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji pn.: „Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Pobondzie”.
- o kwotę 500 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji – „Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach” na 2025 rok
II. Zwiększono plan wydatków:
- o kwotę 1 206,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania kosztów zatrudnienia asystenta rodziny ze środków z Funduszu Pracy, zgodnie z Umową o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”,
- o kwotę 9 840,00 zł w związku z realizacją inwestycji „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Rutce-Tartak”,
- o kwotę 121 800,00 zł w związku z remontem drogi gminnej Nr 101574B Jasionowo-Jałowo, gmina Rutka-Tartak o dł. 2,100 km”
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 po dokonanych zmianach
1. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na modernizację oczyszczalni ścieków w Rutce – Tartak - 61 500,00 zł
2. Opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Rutce – Tartak” - 9 840,00 zł
3.Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz zzałącznikami dla zadania pn.: „Poprawa jakości idostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenieGminy Rutka-Tartak” - 13 000,00 zł
4. Rozbudowa i przebudowa drogi 101529 B Jodoziory - Polimonie – Kleszczówek - 2.119 213 zł
5. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych miejscowościach Potopy, Sikorowizna i Poszeszupie-Folwark w Gminie Rutka-Tartak - 6. 410 740 zł
6. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854 B przez wieś Poszeszupie – Folwark - 13 978,00 zł
7. Budowa odcinka drogi gminnej nr 101586B i skrzyżowania z drogą gminną nr 101587B w miejscowości Folusz gmina Rutka-Tartak- 28 000,00 zł
8. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobodzie - 12 300,00 zł
9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży nad jeziorem Czarne w Smolnikach - 122 500,00 zł
10.Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak - 3.370 774 zł
11. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach - 25 000,00 zł
12. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie OSP w Rutce-Tartak - 60 295,00 zł
13. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak - 61 746,00 zł
14. Opracowanie audytu efektywności energetycznej iprzygotowanie wniosku aplikacyjnego inwestycji pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności
energetycznej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rutce-Tartak” -37 000,00 zł
15. Zakup koparko – ładowarki - 300 000,00 zł
16. Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak - 101 917,80 zł
17. Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej - 931 110,00 zł
18. Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Rutka-Tartak wraz
z rozbudową odnawialnych źródeł energii” - 12 500,00 zł
19.Dostawa i montaż latarni solarnych w Rutce-Tartak - 55 732,00 zł
Razem wydatki na inwestycje : 13 747 145,80 złotych.
WYG
Źródło i fot: UG Rutka- Tartak
